DOB 2022 : des dépenses maîtrisées et des engagements respectés

Le conseil municipal de mars a été marqué par la tenue du débat d’orientation budgétaire, première étape du cycle budgétaire annuel, préalable à l’adoption du budget, le 5 avril prochain.

Il fut l’occasion de faire le point sur l’exercice 2021, de présenter le contexte dans lequel ce nouveau budget s’inscrit ainsi que de donner des éléments sur la gestion de la dette, des dépenses et des effectifs. Surtout, il permet d’annoncer les réalisations inscrites au budget 2022 qui permettront de poursuivre la mise en œuvre des engagements de la municipalité.

Une année 2021 encore marquée par la crise

Les conséquences de la crise sanitaire ont continué de peser sur le budget communal en 2021.

En effet, la Ville a du maintenir des mesures mises en place pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie.

Au niveau national, les pertes sur 3 ans liées à la forte mobilisation des collectivités territoriales sont estimées à 6 milliards par l’Association des maires de France.

La Ville a notamment subi une perte de recettes en raison de l’ouverture discontinue de certains équipements publics culturels.

Elle a par ailleurs poursuivi sa politique de soutien à l’égard des Mitryens.nes notamment avec une participation à des bons d’achat dans nos commerces.

De plus, il a fallu maintenir les différents protocoles sanitaires, en particulier dans les écoles, ou encore mettre en place de stands de dépistages et de vaccination pour répondre aux urgences sanitaires.

Un contexte contraint et incertain

L’exercice budgétaire 2022 s’inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques qui risque d’accentuer et de prolonger la flambée des cours de l’énergie et qui aura fatalement un impact sur les dépenses de fonctionnement de la collectivité.

Aussi, bien que moins impactante au quotidien, la crise du Covid-19 n’est pas terminée et pourrait continuer d’engendrer des coûts difficiles à évaluer.

Par ailleurs, la Ville continue de subir une érosion continue de ses capacités financières notamment en raison de la perte de la dynamique de sa fiscalité économique qui bénéficie désormais à la Carpf. De plus, la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’État n’a cessé de diminuer chaque année pour financer la réforme du redressement des finances publiques, représentant désormais un manque à gagner annuel de 2,8 millions par an.

La poursuite des efforts d’optimisation

Dans ce contexte, la maîtrise des dépenses de fonctionnement demeure plus que jamais un enjeu crucial qui, grâce à une gestion exigeante et sérieuse doit permettre la mise en œuvre des objectifs de la mandature dans tous les domaines. Le tout à pression fiscale constante pour les Mitryens.nes, puisque le taux communal de la fiscalité locale reste inchangé.

À noter que plusieurs réformes de la fonction publique vont également impacter les dépenses de fonctionnement en 2022.

Pour relever ce défi, les grands équilibres budgétaires s’articulent autour de deux ambitions : le maintien du taux d’épargne brute autour de 10% et une capacité de désendettement en deçà du seuil des 10 ans.

Maintien de la dynamique des actions engagées

2022 verra la réalisation des 100 engagements du programme de la majorité municipale se poursuivre avec le développement des services municipaux rendus à la population, l’entretien du patrimoine et la réalisation de nouveaux équipements. Autant de perspectives qui s’inscriront dans la continuité de l’engagement de la Ville dans la transition écologique et énergétique.

Cette année, le montant des dépenses d’investissement est évalué à 8 millions d’€.

Parmi les projets en cours ou à venir on compte :

• la construction de la nouvelle maternelle Elsa Triolet pour 4 813 000 € ;
• l’amélioration des tapis routiers, trottoirs et liaisons douces pour 1 239 000 € ;
• la poursuite du déploiement des équipements numériques dans les écoles pour 387 000 € ;
• le soutien au logement social pour 336 000 € ;
• l’entretien du patrimoine scolaire pour 281 000 € ;
• la modernisation informatique et la mise en place de la Gestion de la relation citoyens pour 263 000 € ;
• l’amélioration thermique des bâtiments pour 220 000 € ;
• la requalification des parcs et aires de jeux pour 164 000 € ;
• le renouvellement du parc automobile pour 97 000 €.

C’est donc une stratégie financière équilibrée, faisant preuve de rigueur pour faire face aux contraintes ponctuelles et conjoncturelles, tout en menant à bien et même en améliorant le service rendu à la population, que la Ville a présenté au conseil municipal.